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贵州省六盘水市司法局2018年度部门决算公开说明

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  • 索引号: GZ0000003/2019-42415
  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市司法局2018年度部门决算公开说明

目录

一、单位概况

(一)主要职能

贵州快3(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

贵州快3(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州快3(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

贵州快3(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州快3(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

贵州快3(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州快3(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州快3(九)其他重要事项的情况说明

贵州快3四、名词解释

一、贵州省六盘水市司法局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应责任;制定司法行政工作的中长期贵州快3规划和年度计划并监督实施。

贵州快32、指导全市戒毒管理工作,监督指导强制戒毒执行和强制隔离戒毒场所戒毒管理工作。

3、承担依法治市领导小组的具体工作,拟订全市普及法律常识规划并指导贵州快3实施;指导全市法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

4、负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任。

贵州快35、负责仲裁机构登记管理工作。

6、监督管理全市法律援助工作。

7、指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、帮教安置工作。

8、指导监督社区矫正工作。

9、贵州快3实施全市国家司法考试工作。

10、主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

贵州快311、负责全市司法行政系统服装和警车管理工作,指导监督司法行政系统计划财务工作。

12、指导监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;按干部管理权限负责相关干部管理工作,协助县(区)管理司法局领导干部;指导管理司法行政系统的警务和警衔评授工作,负责司法行政系统警务督察工作。

13、参与有关法规草案的起草工作。

14、承办市人民政府和司法厅交办的其他事项。

15、指导全市司法行政系统通信信息技术网络建设。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵州快3本单位内设16个科室,分别是办公室(机关党委办公室、新闻办)、法治调研督察科(秘书科)、立法科、戒毒工作科、社区矫正管理科(指挥中心)、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、政府法律顾问科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科(法律职业资格管理科)、装备财务保障科、信息技术科、人事警务培训科、政治部(警务部),下属 2个单位,分别是六盘水市公证处,贵州省六盘水强制隔离戒毒所。从预算单位构成看,贵州省六盘水市司法局部门决算只包括本级决算,不包括下属单位。

二、贵州省六盘水市司法局2018年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市司法局2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市司法局2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市司法局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市司法局2018年度收支决算总计2,114.06万元,与2017年相比,减少712.37万元,降低25.2%。主要原因是:政法基础设施建设项目(强戒所新所项目)省级配套工程建设资金减少。

(二)贵州省六盘水市司法局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,265.99万元,其中:财政拨款收入1,255.33万元,占99.16%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入10.66万元,占0.84%。

(三)贵州省六盘水市司法局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,280.35万元,其中:基本支出1,128.03万元,占88.1%;项目支出152.31万元,占11.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市司法局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州快3贵州省六盘水市司法局2018年度财政拨款收支决算总计2,103.39万元。与2017年相比,减少705.67万元,降低25.12%。主要原因是:政法基础设施建设项目(强戒所新所项目)省级配套建设资金减少。

(五)贵州省六盘水市司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州快3贵州省六盘水市司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,269.68万元,占本年支出合计的99.17%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少691.32万元,降低35.25%。主要原因是:政法基础设施建设项目(强戒所新所项目)省级配套建设资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出科目(类)支出 1156.21万元,占91.06 %;社会保障和就业支出科目(类)支出65.97万元,占5.20%;住房保障支出科目(类)支出47.50万元,占3.74%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州快3贵州省六盘水市司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1255.33万元,支出决算为1269.68万元,完成当年预算的98.87%。决算数大于预算数的主要原因是:中央及省级转移资金增加。其中:

(1)公共安全科目(类)司法科目(款)行政运行科目(项)当年预算数1046.86万元,支出预算为1061.21元,完成当年预算的101.37%。决算支出数大于预算数的转移原因是:中央及省级转移资金增加。

贵州快3(2)公共安全科目(类)司法科目(款)基层司法业务科目(项)当年预算数17万元,支出预算为17万元,完成当年预算100%。

贵州快3(3)公共安全科目(类)司法科目(款)普法宣传科目(项)当年预算数40万元,支出预算为40万元,完成当年预算100%。

(4)公共安全支出科目(类)司法科目(款)法律援助科目(项)当年预算数15万元,支出预算为15万元,完成当年预算100%。

贵州快3(5)公共安全支出(类)司法科目(款)社区矫正科目(项)当年预算为3万元,支出决算为3万元,完成当年预算的100 %。

贵州快3(6)公共安全支出(类)司法科目(款)司法统一考试科目(项)当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100 %。

(7)公共安全支出科目(类)司法科目(款)其他司法支出科目(项)当年预算数10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)当年预算支出65.97万元,支出决算数65.97万元,完成当年预算的100%。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金科目(类)当年预算数47.50万元,支出预算为47.50万元,完成当年预算100%。

(六)贵州省六盘水市司法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州快3贵州省六盘水市司法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,117.37万元,其中:人员经费877.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费贵州快3;公用经费239.67万元,主要包括办公费、水电费、差旅费贵州快3。

(七)贵州省六盘水市司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

贵州快32018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.98万元,,比上年增加17.73万元,增长172.89%,增加原因是经六盘水市车改办批准新购置一辆车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出26.47万元,占94.58%,比上年增加18.21万元,增长220.64%,增加原因是经六盘水市车改办批准新购置一辆车;公务接待费支出1.52万元,占5.42%,比上年减少0.48万元,降低24.2%,减少原因是公务接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市司法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

贵州快3(2)公务用车购置及运行维护费26.47万元,其中,公务用车购置19.67万元,购置公务用车1辆;公务用车运行维护费6.8万元。主要用于购燃油、车辆保险及维修贵州快3。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

贵州快3(3)公务接待费1.52万元。具体是:

贵州快3国内公务接待支出1.52万元,主要是省司法厅以及县区司法系统办事人员贵州快3。贵州省六盘水市司法局2018年国内公务接待35批次,350人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市司法局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市司法局机关运行经费支出239.67万元,比2017年增加9.03万元,增长3.92%,主要原因是委托业务费增加。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市司法局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

贵州快3截至2018年12月31日,贵州省六盘水市司法局共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

(2)部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:贵州快3指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:贵州快3指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:贵州快3指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:贵州快3指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”贵州快3之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:贵州快3指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:贵州快3指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:贵州快3指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业贵州快3目标所发生的支出。

(十三)经营支出:贵州快3指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费贵州快3支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用贵州快3支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:贵州快3为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指司法行政单位的基本支出。

(十八)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指司法行政部门用于基层业务支出,包括人民调解、安置帮教、“12348”法律服务专线贵州快3费用。

(十九)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):贵州快3指司法行政部门用于贵州快3各种媒体宣传、普法装备和设施、宣传资料贵州快3支出。

(二十)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指司法行政部门用于法律援助工作的支出。

(二十一)公共安全支出(类)司法(款)司法统一考试(项):指司法部门举办司法统一考试所需的支出,包括贵州快3费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费贵州快3。

(二十二)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):贵州快3指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费贵州快3。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术贵州快3级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴贵州快3。

(二十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):贵州快3指机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。


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